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万博体育客服在线2017年度部门决算
信息来源: 发布时间:2018-08-01 13:14 【字体:
  
 一、部门职责

(一)全面贯彻《体育法》,贯彻执行党和国家万博体育在线客服体育工作的方针政策,组织制定全市体育事业的发展战略、发展目标、发展规划和体育工作的政策规定,指导和推动全市体育改革,编制全市年度工作计划。

(二)贯彻《全民健身计划纲要》,依据国家和省《全民健身条例》,对全市进行指导和检查。依法监督管理社会体育,负责全市性体育社团、体育协会的资格审核和业务指导。

(三)贯彻《奥运争光计划纲要》,负责统一规划全市运动项目的布局、训练和竞赛,负责指导市优秀运动队伍的建设和业务训练工作,承担我市参加全国和省级运动会方案的制定和实施。制定全市性的体育竞赛制度和体育竞赛规程;指导全市体育竞赛工作;组织全市综合性运动会和在肥举办的国家、省级重要赛事及大型体育活动等;开展反兴奋剂工作。

(四)贯彻《安徽省体育经营监督管理办法》,依法监督管理体育市场,会同有关部门组织制定全市发展体育经济、开展体育经营活动的政策规定。根据《彩票管理条例》,加强对合肥市体育彩票发行销售的监督管理。

(五)会同有关部门规划、指导、协调全市体育设施及全民健身工程的建设和管理,依法监督和管理全市公共体育设施的使用。

 (六)组织拟订体育宣传、体育科学研究和成果推广工作,负责全市体育队伍建设;组织开展国际体育合作与交流,指导并会同有关部门管理全市体育外事和与港澳台地区的体育交往活动。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

万博体育客服在线由局机关本级、5个公益二类事业单位组成其中:合肥体育运动学校、市业余体校、市田径游泳学校、市体育馆(场)、市社会体育指导中心为公益二类事业单位。

三、2017年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制部门:万博体育客服在线

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7759.93

一、一般公共服务支出

15.51

二、上级补助收入

129.85

二、外交支出

 

三、事业收入

936.41

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

54.34

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

5052.22

 

 

八、社会保障和就业支出

311.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

110.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

128.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

3270.59

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8880.53

本年支出合计

8887.91

 用事业基金弥补收支差额

7.53

结余分配

0.15

     年初结转和结余

768.29

     年末结转和结余

768.23

 

 

 

 

总计

9656.29

总计

9656.29

         

 

收入决算表

                                              公开02

编制部门:万博体育客服在线

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8880.53

7759.93

129.85

936.41

 

 

54.34

201

一般公共服务支出

15.51

15.51

 

 

 

 

 

201103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.51

5.51

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.51

5.51

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

10.00

10.00

 

 

 

 

 

207

文化体育和传媒支出

5044.84

3963.37

129.85

897.28

 

 

 

20701

文化

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

20703

体育

4944.84

3863.37

129.85

897.28

 

 

54.34

2070301

行政运行

294.16

239.98

 

 

 

 

54.19

2070302

一般行政管理事务

228.94

228.94

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

1533.18

1133.45

129.85

269.88

 

 

 

2070305

体育竞赛

1062.29

1062.29

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

189.9

93.07

 

96.74

 

 

0.08

2070308

群众体育

1420.18

889.45

 

530.66

 

 

0.07

2070399

其他体育支出

216.19

216.19

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8880.53

7759.93

129.85

936.41

 

 

54.34

208

社会保障和就业支出

311.02

311.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

281.96

281.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

281.51

281.51

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.45

0.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

23.04

23.04

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

23.04

23.04

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.02

6.02

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

6.02

6.02

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110.35

94.52

 

15.83

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

110.35

94.52

 

15.83

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.11

12.11

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

40.60

29.68

 

10.92

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.96

8.96

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

48.68

43.77

 

4.91

 

 

 

221

住房保障支出

128.22

104.92

 

23.3

 

 

 

22102

住房改革支出

128.22

104.92

 

23.3

 

 

 

2210201

住房公积金

89.33

71.65

 

17.68

 

 

 

2210202

提租补贴

38.89

33.27

 

5.62

 

 

 

229

其他支出

3270.59

3270.59

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8880.53

7759.93

129.85

936.41

 

 

54.34

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3270.59

3270.59

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3270.59

3270.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制部门:万博体育客服在线

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

8887.91

2775.42

6112.49

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

15.51

 

15.51

 

 

 

 

201103

政府办公厅室及相关机构事务

5.51

 

5.51

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.51

 

5.51

 

 

 

 

20113

商贸事务

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2011308

招商引资

10.00

 

10.00

 

 

 

 

207

文化体育和传媒支出

5052.22

2225.83

2826.39

 

 

 

 

20701

文化

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

20703

体育

4952.22

2225.83

2762.39

 

 

 

 

2070301

行政运行

294.16

292.63

1.53

 

 

 

 

2070302

一般行政管理事务

228.94

 

228.94

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

1533.18

941.08

599.63

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

1062.29

 

1062.29

 

 

 

 

2070307

体育场馆

189.82

98.72

91.10

 

 

 

 

2070308

群众体育

1420.11

893.40

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

216.19

 

216.19

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

8887.91

2775.42

6112.49

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

311.02

311.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

281.96

281.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

281.51

281.51

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.45

0.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

23.04

23.04

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

23.04

23.04

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.02

6.02

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

6.02

6.02

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110.35

110.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

110.35

110.35

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.11

12.11

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

40.60

40.60

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.96

8.96

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

48.68

48.68

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

128.22

128.22

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

128.22

128.22

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.33

89.33

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

38.89

38.89

 

 

 

 

 

229

其他支出

3270.59

 

3270.59

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

8887.91

2775.42

6112.49

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3270.59

 

3270.59

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3270.59

 

3270.59

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制部门:万博体育客服在线

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4489.34

一、一般公共服务支出

15.51

二、政府性基金预算财政拨款

3270.59

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

3963.37

 

 

八、社会保障和就业支出

311.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

94.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

104.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

3270.59

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7759.93

本年支出合计

7759.93

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

7759.93

合计

7759.93

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制部门:万博体育客服在线

 

 

 

 

 

 

 

               金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

4489.34

2018.54

2470.80

4489.34

2018.54

2470.80

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

15.51

 

15.51

15.51

 

15.51

 

 

 

 

 

 

201103

政府办公厅室及相关机构事务

 

 

 

5.51

 

5.51

5.51

 

5.51

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

5.51

 

5.51

5.51

 

5.51

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

10.00

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

10.00

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育和传媒支出

 

 

 

3963.37

1508.08

2455.29

3963.37

1508.08

2455.29

 

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

 

 

 

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

20703

体育

 

 

 

3863.37

1508.08

2355.29

3863.37

1508.08

2355.29

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行

 

 

 

239.98

238.45

1.53

239.98

238.45

1.53

 

 

 

 

 

 

2070302

一般行政管理事务

 

 

 

288.94

 

228.94

288.94

 

228.94

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

4489.34

2018.54

2470.80

4489.34

2018.54

2470.80

 

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

 

 

 

1133.45

807.70

329.75

1133.45

807.70

329.75

 

 

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

 

 

 

1062.29

 

1062.29

1062.29

 

1062.29

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

 

 

 

93.07

4.59

88.48

93.07

4.59

88.48

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

 

 

 

889.45

461.35

428.10

889.45

461.35

428.10

 

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

 

 

 

216.19

 

216.19

216.19

 

216.19

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

311.02

311.02

 

311.02

311.02

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

281.96

281.96

 

281.96

281.96

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

281.51

281.51

 

281.51

281.51

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

0.45

0.45

 

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

23.04

23.04

 

23.04

23.04

 

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

 

 

 

23.04

23.04

 

23.04

23.04

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

6.02

6.02

 

6.02

6.02

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

6.02

6.02

 

6.02

6.02

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

94.52

94.52

 

94.52

94.52

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

4489.34

2018.54

2470.80

4489.34

2018.54

2470.80

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

94.52

94.52

 

94.52

94.52

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

12.11

12.11

 

12.11

12.11

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

29.68

29.68

 

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

8.96

8.96

 

8.96

8.96

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

43.77

43.77

 

43.77

43.77

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

104.92

104.92

 

104.92

104.92

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

104.92

104.92

 

104.92

104.92

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

71.65

71.65

 

71.65

71.65

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

33.27

33.27

 

33.27

33.27

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

编制部门:万博体育客服在线

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

934.28

302

商品和服务支出

129.42

310

其他资本性支出

00.00

 

30101

  基本工资

330.49

30201

  办公费

14.56

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

118.37

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

8.55

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

170.23

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.00

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

203.90

30206

  电费

4.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

91.63

30207

  邮电费

1.50

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

11.11

30209

  物业管理费

1.00

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

954.84

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

26.88

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

385.55

30213

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